「海通证券亿元」海通证券股票最新分析（海通证券去年实现净利润128亿）
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3月29日晚间，海通证券股份有限公司（海通证券，600837.SH、06837.HK）发布2021年年度报告。
年报显示，海通证券在2021年实现营业收入432.05亿元，同比（较上年同期）增长13.04%；实现归属于母公司股东的净利润128.27亿元，同比增长17.94%。
利润分配方面，海通证券拟以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息的股权登记日登记在册的A股股东和H股股东，每10股分配现金红利3元（含税），分配现金红利总额为39.19亿元，占2021年合并口径归属于母公司股东净利润的30.56%。
截至3月30日收盘，海通证券A股涨2.15%，报10.44元/股。
去年第四季度营收下滑，全年净利润跌出行业前三
从近几年的情况看，Wind数据显示，2019年至2021年间，海通证券的营业收入、净利润均实现稳步增长。
具体到2021年，分季度看，海通证券在前三季度营收均超过110亿元，净利润均超过35亿元；第四季度营收却下滑至83.66亿元，净利润也降至10亿元。
而依据与年报同日披露的关于计提资产减值准备的公告，海通证券在2021年第四季度合计计提资产减值损失22.83亿元，减少净利润18.59亿元。具体而言，海通证券在2021年第四季度大额计提了买入返售金融资产、应收融资租赁款、其他贷款和应收款项、商誉等减值准备。
另外，从横向对比来看，根据券商发布的2021年报及业绩快报，海通证券的营业收入仅次于中信证券，排名行业第二；净利润却居于中信证券、国泰君安、华泰证券之后，跌出三甲位置。
主营业务稳步发展
从整体的营业收入情况来看，海通证券在2021年分别实现手续费及佣金净收入149.92亿元、利息净收入66.21亿元、投资收益和公允价值变动收益123.29亿元，同比分别增长8.23%、35.38%、6.10%。其中，投资银行业务手续费净收入为49.25亿元，同比减少0.27%。
对此，海通证券表示，手续费及佣金净收入增加主要是因为经纪业务和资管业务手续费收入增加，利息净收入增加主要是因为融出资金利息收入增加、借款利息支出减少，投资收益和公允价值变动收益增加主要是因为权益法核算的长期股权投资收益和金融工具投资收益增加。投资银行业务手续费净收入减少主要是因为证券承销业务收入增加、证券保荐业务收入减少。
从主营业务营业收入情况看，2021年，海通证券的主营业务包括财富管理业务、投资银行业务、资产管理业务、交易及机构业务、融资租赁业务等。其中，财富管理业务、交易及机构业务分别占营业收入约25%。
财富管理业务方面，海通证券在2021年实现营业收入109.68亿元，同比增加6.90%。截至2021年末，海通证券财富管理客户数量（剔除休眠账户）1426.8万户，较2021年初增长8.50%；客户总资产2.82万亿元（可交易），较2021年初增长16.40%；新增客户资产与新开客户净佣金收入分别同比增加42.37%、22.40%。
投资银行业务方面，海通证券在2021年实现营业收入56.59亿元，同比增长1.50%。股权融资方面，海通证券在2021年保荐35单IPO项目，实现融资339.64亿元。债券融资方面，海通证券在2021年主承销各类债券1434只，主承销金额5208.57亿元，同比增长9%。
但从毛利率看，2021年海通证券的投资银行业务毛利率较2020年减少0.93%，是唯一实现毛利率减少的细分业务领域。
资产管理业务方面，海通证券在2021年实现营业收入46.32亿元，同比增长7.35%。对此，海通证券表示主要是主动管理能力持续提升，管理规模大幅增长：截至2021年末，海通证券资产管理业务总规模达1.9万亿元，较年初增长23%，创历史新高。
交易及机构业务方面，海通证券在2021年实现营业收入109.11亿元，同比增长28.35%。2021年，海通创新证券投资有限公司完成新增直接股权投资项目11个，新增投资金额5.7亿元；新增科创板跟投项目20个，新增投资金额10.1亿元。
另外，在融资租赁业务面，海通证券在2021年实现营业收入51.75亿元，同比增加17.13%；其他业务营业收入58.60亿元，同比增加13.80%。
投行业务指标继续位居行业前列
年报显示，在境内股权融资方面，2021年海通证券IPO项目数量和融资规模分别位居市场第3和第4。其中，科创板IPO项目数量位居市场第2，融资规模位居第4。
在境外股权融资业务方面，海通国际证券集团有限公司完成47单香港股权融资项目，承销数量位列香港第三；完成39个IPO项目，承销规模29亿美元，承销数量及规模均位列香港第二。
然而，在2021年，海通证券的投行业务被开多张罚单。如2021年4月，证监会决定对海通证券及四名保荐人采取出具警示函监管措施，因海通证券保荐星光农机股份有限公司、浙江方正电机股份有限公司申请非公开发行股票过程中股权结构前后披露不一致；2021年2月，证监会决定对海通证券采取出具警示函措施，因海通证券作为山东新绿食品股份有限公司推荐挂牌主办券商，未勤勉尽责，对挂牌公司内控情况、股权情况等核查不充分。
董监高去年税前薪酬合计4872.68万元，较2020年增长18.48%
在高管薪酬方面，年报显示，2021年，海通证券董事、监事、高级管理人员报酬合计4872.68万元，相较2020年的4112.65万元增加18.48%。
其中，董事长、党委书记周杰的税前薪酬由2020年的120.98万元增至2021年的181.50万元，增幅为50.02%；总经理助理陈春钱的的税前薪酬由2020年的507.97万元增至2021年的602.22万元，增幅为18.55%。
另外，董事、副总经理任澎的税前薪酬由2020年的216.94万元减至2021年的207.00万元，减幅为4.58%；副总经理、首席信息官毛宇星也由2020年的139.04万元减至2021年的121.44万元，减幅为12.66%。
年报显示，海通证券前身为成立于1988年的上海海通证券公司，是国内最早成立的证券公司之一。截至2021年末，海通证券经批准设立分公司29家，证券营业部301家。
年报还显示，截至2021年末，第一大股东上海国盛集团及其全资子公司上海国盛集团资产有限公司持有海通证券股份比例为10.38%。香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为H股非登记股东所有。
